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2017年度民革常州市委预算公开说明
添加时间:2017/03/08 15:42:48  阅读: 来源:民革网admin

一、部门概况

(一)主要职能。

民革常州市委机关是民革常州市委会处理日常党派工作的常设机构,是市委会工作正常运转的枢纽,也是市委会与广大党员及社会各界,各方面联系桥梁。它担负着贯彻落实并组织实施民革中央、民革江苏省委各项重大决策,交流信息、提供咨询和后勤、服务等重要职能。具体工作职责如下:

1.在中共常州市委和民革江苏省委的领导下,实施上级组织和民革常州市委的决议、决定,负责市委会各种会议的会务工作和文件起草工作。

2.参加中共常州市委、市政府及各级人大、政协召开的各类会议,围绕经济建设和党的中心工作,开展调查研究工作,反映社情民意,写出调查研究报告和提案等,切实履行参政议政、民主监督的职能。

3.继承和发扬民革自我教育的优良传统,组织党员结合实际学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、中央5号文件;学习统一战线理论和建设有中国特色社会主义的理论。开展形势教育、国情教育、爱国主义和集体主义教育;开展中国共产党领导的多党合作和政治协商会,进行民革优良传统教育。

4.积极开展信息工作,收集、筛选、整理、上报有关社会信息,供有关领导和部门决策参考。

5.负责与市外经贸局、市台办、市教育局等部门的对口联系工作,组织和发动党员立足本职岗位,努力发挥党派人才优势,为两个文明建设建功立业。

6.充分发挥民革自身优势,加强同海外和港澳台同胞的联系,发动和帮助广大党员,为发展我市外向型经济牵线搭桥,为实现祖国和平统一添砖加瓦。

7.协助基层支部开展各项学习和活动,根据《纪要》精神,做好新党员发展和教育工作,推进后备干部队伍的建设,做好特约监察工作人员的推荐和联系工作。

8.关心党员的工作、学习和生活。做好协调关系,化解矛盾工作,调动广大党员及所联系的群众的积极性,维护党员的合法权益和合理要求。

9.加强机关思想作风、制度建设。组织市委机关干部努力学习党的方针政策和统战理论,学习业务,提高个人道德修养,热爱党派工作,努力完成民革中央、省委会和市委会下达的各项任务。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标。2017年是我市开展“重大项目提升年活动”、建设“强富美高”新常州、推动“十三五”规划实施的重要一年。今年我们工作的总体要求是:全面贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及省、市党代会精神,编制好五年规划,紧紧围绕全市重点工作目标和任务,以打造“学习型”参政党为重点,以持续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线,全面加强思想建设,切实履行参政议政、民主监督职能,推动常州民革各项工作再上新台阶。

一是深入贯彻十八届六中全会精神,继续抓好思想建设。

加强理论学习,凝聚思想共识。中共十八届六中全会是中共中央着眼协调推进“四个全面”战略布局、专题研究部署全面从严治党的一次重要会议,对推进中国特色社会主义伟大事业具有里程碑意义。学习好十八届六中全会精神是民革全党当前和今后一段时期的重大政治任务,市委会将邀请市委党校专家开设相关专题讲座。各基层组织和党员也要通过各种方式学习好、贯彻好六中全会精神。要通过学习,进一步增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致,切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来。

强化党史教育,传承优良传统。开展“不忘合作初心,继续携手前进”、 “观故居,走多党合作之路”等主题教育活动。市委会将把主题教育活动与纪念民革成立70周年、与学习中共党史、多党合作历史和民革党史相结合,组织开展主题演讲、专题培训等活动。各基层组织也要积极配合、精心组织、扎实推动,引导党员不忘合作初心,确保多党合作事业薪火永续。

注重舆论引导,开展理论研究。提升网站、微信公众号、杂志宣传平台功能,加大优秀党员宣传力度,引导党员向先进看齐,组建一支形象好、导向好、表达好、影响好的党员发声队伍。开展理论研讨,探索新时期民主党派在社会主义协商民主政治进程中的积极作用,推动参政党建设内涵更加丰富、内容更加科学、理论更加成熟、实践更加深广。

二是围绕六大重点,持续提高履职能力。

围绕全市重点,拓展参政领域。2017年是“重大项目提升年”,我市将加快推进“一城一中心一区”建设,主攻产业转型、创新驱动、城市升级、人才集聚、改革发展、民生幸福六大重点工作。这也是我们参政议政的重点和方向,各基层组织和党员要结合各自的资源和岗位,积极开动脑筋,选好调研课题,关注民生焦点,积极建言献策,助力市委会参政议政水平的提升,让我们无愧于党和政府的“智囊团”这一称号。

强化机制创新,推行课题招标。市委会将出台调研课题管理办法和奖励办法,年前的八届二次全委会议已通过了初稿。今年开始,调研课题将采取申报、立项、调研、评审的程序来推进,同时奖励标准在2012年的基础上有了大幅的提高。今后市委会对支部活动的支持,将通过 “以奖代补” 课题资助的方式进行;资助的力度取决于支部年度参政议政的成果。市委委员、基层组织负责人要做好表率,骨干党员、后备党员要积极参与。

完善平台载体,宣传履职成效。充分发挥各类信息平台的作用,不断寻求探索参政议政的有效载体;完善信息收集报送渠道,构建覆盖各级基层组织和党员的参政议政工作网络。开展参政议政专题培训,提升党员参政议政能力和水平。今年也是新一届市区人大代表、政协委员开始履职之年,各级人大代表、政协委员要主动向市委会汇报各自年度履职成效,五年期满后,市委会将汇总编印优秀建议提案。

三是加快发展步伐,完善基层组织建设。

健全议事制度,完善党内监督。全面落实《民革常州市委员会关于加强党内监督的试行条例》的各项规定,健全领导班子议事制度,把党内监督引入重大事项、重要问题、重要政治安排、干部推荐等各项重大决策,提高决策的科学性、民主性。推行述职述廉、民主生活、领导约谈等机制,加强班子领导作风建设,保证党内生活健康开展,提升解决自身问题的能力。

强化队伍建设,夯实发展基石。继续着重发展社会和法制等民革界别特色优秀人士,吸收医疗卫生、文化科技、高等教育、留学海归等高层次人才,提高党员发展质量。梳理分析后备干部名单,有计划、有针对性地引进和补充人才,为民革事业发展提供坚实的人才支撑。做好第八届委员会专委会人员配置和民革省委换届后专委会人员的推荐等工作。

合理设置支部,推动基层换届。建立高校支部,探索设立行业性总支。推动基层委员会和支部换届,把真正讲政治、讲大局,有能力、有水平、有热情的党员选到负责人岗位,实现基层组织的政治交接。加大对基层组织的指导,规范支部管理,推广“基层组织年度工作手册”,完善工作目标管理制度,引导基层组织争先创优,缩小履职差距;推行 “暖心”行动,加强基层组织内部联动,提升基层组织的凝聚力、向心力和战斗力。

四是做好特色工作,提升党派声誉。

把握和平主题,推动祖统工作。以民革中央祖统工作“三个坚持”为指导,结合工作实际,整合祖统工作资源,以“六台联动”机制为抓手、以中山精神为纽带、以中山纪念堂为平台、以涉台参政为重点,全面提升祖统工作整体水平,为促进祖国和平统一作贡献。

发挥载体效用,深化品牌创建。继续深化创建“博爱”社会服务品牌,进一步发挥“民革同心博爱百万光彩助学基金”、“博爱亲情林”、“民革同心博爱法律服务志愿团”三大载体效用,实现法律服务志愿团法律服务工作室挂牌,继续推进博爱亲情林覆盖全市大型公园工作。加大对基层组织的支持力度,引导基层组织创建各自的特色社会服务项目。

五是改进机关作风,强化服务意识。

加强机关制度化、规范化、程序化建设,严格遵守“八项规定”,坚决反对“四风”。 进一步提高机关人员文字写作、语言表述、组织协调三种能力,增强机关干部的综合素质,发挥好桥梁纽带作用。进一步加强机关作风建设,密切与基层组织、党员之间的联系和联动配合,巩固全心全意为党员服务的意识,提升为基层、为党员服务的质量。

(三)部门机构设置和所属单位情况。内设机构:民革常州市委设2个正科级内设机构:办公室、组织宣传处。

(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。民革常州市委预算编制是根据《中国国民党革命委员会章程》中规定的民主党派相关职能,以及市委市政府、民革省委下达的有关工作要求。

其中具体的测算依据为《常州市市级机关会议管理办法》、《常州市市级机关培训费管理办法》等相关规定,以及上年度相关工作经费使用情况。

第二部分 2017年度部门预算表


公开表一
2017年度部门收支预算总表
单位:万元
收入预算 支出预算
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 170.69 一、一般公共服务支出 120.03 一、基本支出 119.79
  1.一般公共预算 170.69 二、外交支出 二、项目支出 50.9
  2.政府性基金预算 三、国防支出
二、财政专户管理资金 四、公共安全支出
三、其他资金 五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 29.91
九、医疗卫生与计划生育支出 3.98
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出 16.77
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计 170.69 当年支出小计 170.69
上年结余资金 结转下年资金
收入合计 170.69 支出合计 170.69



公开表二
2017年度部门收入预算总表
单位:万元
项目名称 金额
收入总计 170.69
一般公共预算资金 小计 170.69
公共财政拨款(补助)资金 170.69
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
其他资金 小计
经营收入
其他
上年结余



公开表三
2017年度部门支出预算总表
单位:万元
合计 基本支出 项目支出
170.69 119.79 50.9
公开表四
2017年度部门财政拨款收支预算总表
收入预算 支出预算
项目名称 金额 项目名称 金额
一、一般公共预算 170.69 一、基本支出 119.79
二、政府性基金预算 二、项目支出 50.9
收入合计 170.69 支出合计 170.69



表五
部门财政拨款支出预算表
单位:万元
支出科目代码 支出科目名称 金额
2 合计 170.69
201 一般公共服务支出 120.03
20128 民主党派及工商联事务 120.03
2012801 行政运行 69.13
2012802 一般行政管理事务 32.9
2012804 参政议政 18
208 社会保障和就业支出 29.91
20805 行政事业单位离退休 29.91
2080501 归口管理的行政单位离退休 29.91
210 医疗卫生与计划生育支出 3.98
21011 行政事业单位医疗 3.98
2101101 行政单位医疗 3.98
221 住房保障支出 16.77
22102 住房改革支出 16.77
2210201 住房公积金 6.32
2210202 提租补贴 5.46
2210203 购房补贴 4.99
表六
部门财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目代码 科目名称 金额
3 合计 119.79
301 工资福利支出 56.22
30101 基本工资 14
30102 津贴补贴 36.92
30103 奖金 1.17
30104 社会保障缴费 4.13
302 商品和服务支出 16.38
30201 办公费 2.23
30211 差旅费 7.3
30215 会议费 0.48
30216 培训费 0.83
30217 公务接待费 0.33
30228 工会经费 0.9
30229 福利费 0.12
30239 其他交通工具运行维护 4.19
303 对个人和家庭的补助 47.19
30302 退休费 29.91
30309 奖励金 0.01
30311 住房公积金 6.32
30312 提租补贴 5.46
30313 购房补贴 4.99
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.5
公开表八
2017年度部门一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
2 合计 170.69
201 一般公共服务支出 120.03
20128 民主党派及工商联事务 120.03
2012801 行政运行 69.13
2012802 一般行政管理事务 32.9
2012804 参政议政 18
208 社会保障和就业支出 29.91
20805 行政事业单位离退休 29.91
2080501 归口管理的行政单位离退休 29.91
210 医疗卫生与计划生育支出 3.98
21011 行政事业单位医疗 3.98
2101101 行政单位医疗 3.98
221 住房保障支出 16.77
22102 住房改革支出 16.77
2210201 住房公积金 6.32
2210202 提租补贴 5.46
2210203 购房补贴 4.99
公开表九
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
3 合计 119.79
301 工资福利支出 56.22
30101 基本工资 14
30102 津贴补贴 36.92
30103 奖金 1.17
30104 社会保障缴费 4.13
302 商品和服务支出 16.38
30201 办公费 2.23
30211 差旅费 7.3
30215 会议费 0.48
30216 培训费 0.83
30217 公务接待费 0.33
30228 工会经费 0.9
30229 福利费 0.12
30239 其他交通工具运行维护 4.19
303 对个人和家庭的补助 47.19
30302 退休费 29.91
30309 奖励金 0.01
30311 住房公积金 6.32
30312 提租补贴 5.46
30313 购房补贴 4.99
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.5
表十
部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
科目代码 科目名称 金额
3 合计 17.38
302 商品和服务支出 16.38
30201 办公费 2.23
30211 差旅费 7.3
30215 会议费 0.48
30216 培训费 0.83
30217 公务接待费 0.33
30228 工会经费 0.9
30229 福利费 0.12
30239 其他交通工具运行维护 4.19
310 其他资本性支出 1
31002 办公设备购置 1
公开表十一
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
7.54 1.23 0.48 5.83
表十二
部门政府采购预算表
单位:万元
采购品目 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计 1
一、货物类 1
中档复印机(实物配发) 31002办公设备购置 中档复印机(实物配发) 集中采购 1


第三部分  民革常州市委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预〔2017〕10号)填列。

民革常州市委2017年度收入、支出预算总计170.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加19.8万元,增长13%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。其中:工资福利支出增加4.46万元,差旅费增加5.3万元,提租补贴增加2.68万元,其他交通费用增加2.19万元,退休费增加1.88万元。

(一)收入预算总计170.69万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计170.69万元。

(1)一般公共预算收入预算170.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加19.8万元,增长13%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4.上年结余资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计170.69万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出170.69万元,主要用于基本支出(人员经费、一般商品服务支出)和项目支出。与上年相比增加19.8万元,增长13%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。

2.公共安全(类)支出0万元。

3.结转下年资金预算数为0万元。

项目支出预算数为50.9万元。与上年相比增加15.71万元,增加44%。主要原因是组织开展活动增加。

二、收入预算情况说明

民革常州市委本年收入预算合计170.69万元,其中:

一般公共预算收入170.69万元,占100 %;

政府性预算收入0万元;

财政专户管理资金0万元;

其他资金0万元;

上年结余资金 0万元%。

三、支出预算情况说明

民革常州市委本年支出预算合计170.69万元,其中:

基本支出119.79万元,占71%;

项目支出50.9万元,占29%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《民革常州市委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

民革常州市委2017年度财政拨款收、支总预算170.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加19.8万元,增长13%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

民革常州市委2017年财政拨款预算支出170.69万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加19.8万元,增长13%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(项)支出120.03万元,与上年相比增加11.7万元,增长10.8%。主要原因是人员工资等增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(项)支出29.91万元,与上年相比增加1.88万元,增长6.7%。主要原因是退休人员工资等增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 行政事业单位医疗(项)支出3.98万元,与上年相比增加1.0万元,增长33.5%。主要原因是医保费用等增加。

(四)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(项)支出16.77万元,与上年相比增加5.22万元,增长45.2%。主要原因是住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

民革常州市委2017年度财政拨款基本支出预算119.79万元,其中:

(一)人员经费103.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.38万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《民革常州市委部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民革常州市委2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民革常州市委2017年一般公共预算财政拨款支出预算   170.69万元,与上年相比增加19.8万元,增长13%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

民革常州市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算119.79万元,其中:

(一)人员经费103.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.38万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  17.38万元,比2016年增加8.34万元,增长92.2 %。主要原因是:差旅费和其他交通工具运行维护费增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

民革常州市委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.23万元,占“三公”经费的16.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年预算数无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年预算数无变化。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革,本单位无公务用车。

3.公务接待费预算支出1.23万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

民革常州市委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.48万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

民革常州市委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.83万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。


六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
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