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民革常州市委2018年度市级部门预算公开
添加时间:2018/03/07 10:43:15  阅读: 来源:民革网admin
 

民革常州市委2018年度市级部门预算公开

 

第一部分  部门概况

一、主要职能。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分  民革常州市委2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  民革常州市委2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能。

民革常州市委机关是民革常州市委会处理日常党派工作的常设机构,是市委会工作正常运转的枢纽,也是市委会与广大党员及社会各界,各方面联系桥梁。它担负着贯彻落实并组织实施民革中央、民革江苏省委各项重大决策,交流信息、提供咨询和后勤、服务等重要职能。具体工作职责如下:

1.在中共常州市委和民革江苏省委的领导下,实施上级组织和民革常州市委的决议、决定,负责市委会各种会议的会务工作和文件起草工作。

2.参加中共常州市委、市政府及各级人大、政协召开的各类会议,围绕经济建设和党的中心工作,开展调查研究工作,反映社情民意,写出调查研究报告和提案等,切实履行参政议政、民主监督的职能。

3.继承和发扬民革自我教育的优良传统,组织党员结合实际学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、中央5号文件;学习统一战线理论和建设有中国特色社会主义的理论。开展形势教育、国情教育、爱国主义和集体主义教育;开展中国共产党领导的多党合作和政治协商会,进行民革优良传统教育。

4.积极开展信息工作,收集、筛选、整理、上报有关社会信息,供有关领导和部门决策参考。

5.负责与市外经贸局、市台办、市教育局等部门的对口联系工作,组织和发动党员立足本职岗位,努力发挥党派人才优势,为两个文明建设建功立业。

6.充分发挥民革自身优势,加强同海外和港澳台同胞的联系,发动和帮助广大党员,为发展我市外向型经济牵线搭桥,为实现祖国和平统一添砖加瓦。

7.协助基层支部开展各项学习和活动,根据《纪要》精神,做好新党员发展和教育工作,推进后备干部队伍的建设,做好特约监察工作人员的推荐和联系工作。

8.关心党员的工作、学习和生活。做好协调关系,化解矛盾工作,调动广大党员及所联系的群众的积极性,维护党员的合法权益和合理要求。

9.加强机关思想作风、制度建设。组织市委机关干部努力学习党的方针政策和统战理论,学习业务,提高个人道德修养,热爱党派工作,努力完成民革中央、省委会和市委会下达的各项任务。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

2018年,民革常州市委将重点做好五项工作:

一是深入贯彻中共十九大精神,加强理论学习,强化党史教育。以“中山博爱讲堂”为载体,筹划和组织好纪念中共“五一口号”发布70周年和民革江苏省委成立60周年纪念活动,继续开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动。

二是拓展参政领域,提高履职能力。围绕市委市政府“六大”行动,立足基层组织,发挥专委会效用,深化对口联系工作,认真开展调查研究,积极建言献策。

三是提升解决自身问题的能力。要严格新党员发展程序,把好“入口关”;加大骨干党员的培训力度,完善后备干部队伍建设;完善基层组织设置,完成基层委员会换届;加大对基层组织的指导,规范支部管理。

四是做好特色工作,提升党派声誉。要在十九大报告提出的对台工作方针指导下,结合常州民革实际,做好涉台调查研究、对台人文交流等工作。要在民革省委的统一部署下,以中山先生“博爱”精神为旗帜,进一步凝聚法律、医卫、非公、教育等行业民革党员的力量,发挥光彩基金、博爱亲情林、法律服务志愿团、医疗义诊等社会服务载体的效用,塑造中山博爱社会服务品牌。

五是改进机关作风,强化服务意识。加强机关制度化、规范化、程序化建设,进一步提高机关人员文字写作、语言表述、组织协调三种能力,进一步加强责任意识、担当意识、奋进意识、廉洁意识,进一步优化工作作风,密切与基层组织、党员之间的联系和沟通,为基层组织、为党员做好服务工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

民革常州市委内设办公室、组织宣传处、调研处等三个处室。民革常州市委没有任何下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

民革常州市委预算编制是根据《中国国民党革命委员会章程》中规定的民主党派相关职能,以及市委市政府、民革省委下达的有关工作要求。

其中具体的测算依据为《常州市市级机关会议管理办法》、《常州市市级机关培训费管理办法》等相关规定,以及上年度相关工作经费使用情况。

第二部分 民革常州市委2018年度部门预算表

公开表一

 

 

 

 

 

 

2018年度部门收支预算总表

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

 

 

 

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

175.22

一、一般公共服务支出

135.44

一、基本支出

129.62

  1.一般公共预算

175.22

二、外交支出

 

二、项目支出

45.6

  2.政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.18

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.02

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

34.58

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

175.22

当年支出小计

175.22

上年结余资金

 

结转下年资金

 

收入合计

175.22

支出合计

175.22

公开表二

 

 

 

2018年度部门收入预算总表

 

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

单位:万元

 

项目名称

金额

 

收入总计

175.22

 

一般公共预算资金

小计

175.22

 

公共财政拨款(补助)资金

175.22

 

专项收入

 

 

政府性基金

 

 

财政专户管理资金

 

 

其他资金

小计

 

 

经营收入

 

 

其他

 

 

上年结余

 

 

公开表三

 

 

 

2018年度部门支出预算总表

 

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

 

175.22

129.62

45.6

 

公开表四

 

 

 

 

2018年度部门财政拨款收支预算总表

 

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

 

 

 

收入预算

支出预算

 

项目名称

金额

项目名称

金额

 

一、一般公共预算

175.22

一、基本支出

129.62

 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

45.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

175.22

支出合计

175.22

 

公开表五

 

 

 

部门财政拨款支出预算表(功能科目)

 

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

单位:万元

 

支出科目代码

支出科目名称

金额

 

2

合计

175.22

 

201

一般公共服务支出

135.44

 

20128

民主党派及工商联事务

135.44

 

2012801

行政运行

89.84

 

2012802

一般行政管理事务

29.6

 

2012804

参政议政

16

 

208

社会保障和就业支出

0.18

 

20805

行政事业单位离退休

0.18

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.18

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.02

 

21011

行政事业单位医疗

5.02

 

2101101

行政单位医疗

3.09

 

2101103

公务员医疗补助

1.93

 

221

住房保障支出

34.58

 

22102

住房改革支出

34.58

 

2210201

住房公积金

10.2

 

2210202

提租补贴

17.7

 

2210203

购房补贴

6.68

 

公开表六

 

 

 

部门财政拨款基本支出预算表(经济科目)

 

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

单位:万元

 

科目代码

科目名称

金额

 

3

合计

129.62

 

301

工资福利支出

104.62

 

30101

基本工资

19.65

 

30102

津贴补贴

56.08

 

30103

奖金

1.64

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.72

 

30110

职工基本医疗保险费

3.09

 

30111

公务员医疗补助费

1.93

 

30112

其他社会保障缴费

0.31

 

30113

住房公积金

10.2

 

302

商品和服务支出

17.36

 

30201

办公费

2.35

 

30211

差旅费

7.4

 

30215

会议费

0.5

 

30216

培训费

1.08

 

30217

公务接待费

0.35

 

30228

工会经费

0.9

 

30229

福利费

0.12

 

30239

其他交通工具运行维护

4.66

 

303

对个人和家庭的补助

7.64

 

30302

退休费

6.45

 

30305

生活补助

0.82

 

30309

奖励金

0.01

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.36

 

公开表七

 

 

 

2018年度部门一般公共预算支出预算表(功能科目)

 

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

单位:万元

 

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

2

合计

175.22

 

201

一般公共服务支出

135.44

 

20128

民主党派及工商联事务

135.44

 

2012801

行政运行

89.84

 

2012802

一般行政管理事务

29.6

 

2012804

参政议政

16

 

208

社会保障和就业支出

0.18

 

20805

行政事业单位离退休

0.18

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.18

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.02

 

21011

行政事业单位医疗

5.02

 

2101101

行政单位医疗

3.09

 

2101103

公务员医疗补助

1.93

 

221

住房保障支出

34.58

 

22102

住房改革支出

34.58

 

2210201

住房公积金

10.2

 

2210202

提租补贴

17.7

 

2210203

购房补贴

6.68

 

公开表八

 

 

 

2018年度部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

 

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

单位:万元

 

科目编码

科目名称

基本支出

 

3

合计

129.62

 

301

工资福利支出

104.62

 

30101

基本工资

19.65

 

30102

津贴补贴

56.08

 

30103

奖金

1.64

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.72

 

30110

职工基本医疗保险费

3.09

 

30111

公务员医疗补助费

1.93

 

30112

其他社会保障缴费

0.31

 

30113

住房公积金

10.2

 

302

商品和服务支出

17.36

 

30201

办公费

2.35

 

30211

差旅费

7.4

 

30215

会议费

0.5

 

30216

培训费

1.08

 

30217

公务接待费

0.35

 

30228

工会经费

0.9

 

30229

福利费

0.12

 

30239

其他交通工具运行维护

4.66

 

303

对个人和家庭的补助

7.64

 

30302

退休费

6.45

 

30305

生活补助

0.82

 

30309

奖励金

0.01

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.36

 

公开表九

 

 

 

 

 

 

 

2018年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

7.43

 

 

 

 

1.35

0.5

5.58

公开表十

 

 

 

2018年度部门政府性基金支出预算表

 

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

单位:万元

 

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

2

合计

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表十一

 

 

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

17.36

302

商品和服务支出

17.36

30201

办公费

2.35

30211

差旅费

7.4

30215

会议费

0.5

30216

培训费

1.08

30217

公务接待费

0.35

30228

工会经费

0.9

30229

福利费

0.12

30239

其他交通工具运行维护

4.66

公开表十二

 

 

 

 

 

部门政府采购预算表

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

 

 

单位:万元

采购品目

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  民革常州市委2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2018年市级部门预算的批复》(常财预〔20183号)填列。

民革常州市委2018年度收入、支出预算总计175.22万元,与上年相比收、支预算总计增加4.53万元,增长2%。主要原因是物价上涨,人员工资上调。其中:

(一)收入预算总计175.22万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计175.22万元。

1)一般公共预算收入预算175.22万元,与上年相比收、支预算总计增加4.53万元,增长2%。主要原因是物价上涨,人员工资上调。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4.上年结余资金预算数为0万元。与上年相比无变化。

(二)支出预算总计175.22万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出135.44万元,主要用于人员工资、社保、养老保险等。与上年相比增加15.41万元,增长12%。主要原因是物价上涨,人员工资上调。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比无变化。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为129.62万元。与上年相比增加9.83万元,增长8%。主要原因是人员工资等增加。

项目支出预算数为45.6万元。与上年相比减少5.3万元,减少10%。主要原因是厉行节约。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《民革常州市委收支预算总表》收入数一致。

民革常州市委本年收入预算合计175.22万元,其中:

一般公共预算收入175.22万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结余资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《民革常州市委收支预算总表》支出数一致。

民革常州市委本年支出预算合计175.22万元,其中:

基本支出129.62万元,占74%

项目支出45.6万元,占26%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《民革常州市委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

民革常州市委2018年度财政拨款收、支总预算175.22万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加4.53万元,增长2%。主要原因是物价上涨,人员工资上调。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民革常州市委财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。

民革常州市委2017年财政拨款预算支出175.22万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加4.53万元,增长2%。主要原因是物价上涨,人员工资上调。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(项)支出135.44万元,与上年相比增加15.41万元,增长12%。主要原因是物价上涨,人员工资上调。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(项)支出0.18万元,与上年相比减少29.73万元,减少99.4%。主要原因是退休人员工资纳入养老保险支付。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 行政事业单位医疗(项)支出5.02万元,与上年相比增加1.04万元,增长26%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(四)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(项)支出34.58万元,与上年相比增加17.81万元,增长106%。主要原因是住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类级细化列示。

民革常州市委2018年度财政拨款基本支出预算129.62万元,其中:

(一)人员经费112. 26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费17.36万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

民革常州市委2018年一般公共预算财政拨款支出预算175.22万元,与上年相比增加   增加4.53万元,增长2%。主要原因是物价上涨,人员工资上调。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

民革常州市委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算129.62万元,其中:

(一)人员经费112.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费17.36万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

民革常州市委2018年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的    0%;公务接待费支出1.35万元,占三公经费的18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年预算数无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年数上年预算数无变化。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数上年预算数无变化。

3.公务接待费预算支出1.35万元,本年数大于上年预算数0.12万元,主要原因是物价上涨。

民革常州市委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,本年数大于上年预算数0.02万元,主要原因是物价上涨。

民革常州市委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.58万元,本年数小于上年预算数0.25万元,主要原因厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

民革常州市委2018年没有相关预算支出,政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.36万元,与上年相比减少0.02万元,降低0.11 %。主要原因是:厉行节约

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无此项收支。支出为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无此项收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 
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