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民革常州市委2018年度部门决算公开
添加时间:2019/08/20 16:23:24  阅读: 来源:民革网admin
 

民革常州市委2018年度部门决算公开


 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中国国民党革命委员会常州市委员会是接受中国国民党革命委员会江苏省委员会领导、中共常州市委统战部指导的民主党派市级机关。

民革常州市委机关是民革常州市委会处理日常党派工作的常设机构,是市委会工作正常运转的枢纽,也是市委会与广大党员及社会各界,各方面联系桥梁。它担负着贯彻落实并组织实施民革中央、民革江苏省委各项重大决策,交流信息、提供咨询和后勤、服务等重要职能。具体工作职责如下:
  1.在中共常州市委和民革江苏省委的领导下,实施上级组织和民革常州市委的决议、决定,负责市委会各种会议的会务工作和文件起草工作。
  2.参加中共常州市委、市政府及各级人大、政协召开的各类会议,围绕经济建设和党的中心工作,开展调查研究工作,反映社情民意,写出调查研究报告和提案等,切实履行参政议政、民主监督的职能。
  3.继承和发扬民革自我教育的优良传统,组织党员结合实际学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、中央5号文件;学习统一战线理论和建设有中国特色社会主义的理论。开展形势教育、国情教育、爱国主义和集体主义教育;开展中国共产党领导的多党合作和政治协商会,进行民革优良传统教育。
  4.积极开展信息工作,收集、筛选、整理、上报有关社会信息,供有关领导和部门决策参考。
  5.负责与市外经贸局、市台办、市教育局等部门的对口联系工作,组织和发动党员立足本职岗位,努力发挥党派人才优势,为两个文明建设建功立业。
  6.充分发挥民革自身优势,加强同海外和港澳台同胞的联系,发动和帮助广大党员,为发展我市外向型经济牵线搭桥,为实现祖国和平统一添砖加瓦。
  7.协助基层支部开展各项学习和活动,根据《纪要》精神,做好新党员发展和教育工作,推进后备干部队伍的建设,做好特约监察工作人员的推荐和联系工作。
  8.关心党员的工作、学习和生活。做好协调关系,化解矛盾工作,调动广大党员及所联系的群众的积极性,维护党员的合法权益和合理要求。
  9.加强机关思想作风、制度建设。组织市委机关干部努力学习党的方针政策和统战理论,学习业务,提高个人道德修养,热爱党派工作,努力完成民革中央、省委会和市委会下达的各项任务。
    二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构为:办公室、组织宣传处、调研处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入民革常州市委2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:民革常州市委本级。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,我们按照中共十九大、民革十三大会议精神,认真贯彻四新”“三好要求,紧紧围绕全市重点工作目标和任务,按照民革中央和民革省委讲政治、讲团结、干实事的要求,以中山博爱为品牌,全面加强自身建设,积极履行参政党职能,推动各项工作取得新的成绩。

(一)推进学习实践活动,凝聚党员思想共识我们积极结合纪念五一口号发布70周年、纪念民革成立70周年、江苏民革成立60周年等主题纪念,创新开展不忘合作初心,继续携手前进等主题教育活动。制订《民革市委关于开展不忘合作初心,继续携手前进主题教育活动的通知》,组织开展中共十九大”“习近平谈治国理政”“党外代表人士负面清单等各类专题理论学习,举办国家监察法”“奋进新时代 在履职尽责中展现新作为4期中山博爱讲堂,利用QQ、微信、网站、杂志等平台实时推送五一口号历史、领导人重要讲话等知识史料和学习资料。选送《洒一路花儿香飘天外》参演纪念民革成立70周年暨民革省级地方组织成立60周年文艺汇演;组织汪凯、殷南柱等5名书画家党员参加民革江苏省中山书画院揭牌、纪念民革成立70周年暨何香凝先生诞辰140周年书画展活动。与民进常州市委、九三学社常州市委联合举办纪念五一口号发布70周年暨改革开放30周年书画摄影作品展5名书画家党员和5名民革摄影爱好者参展;报送各类征文19篇。组织党员赴柳亚子故居、远望基地开展观故居,走多党合作之路等学习教育活动。引导党员学习民革党史、多党合作历史和民革优良传统,深化党员对新时期参政党地位、性质、历史使命的认识,凝聚思想共识,切实提升全市民革党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

(二)开展解放思想大讨论活动,服务常州高质量发展。我们紧紧围绕中共常州市委中心工作,积极响应解放思想大讨论活动号召,将活动与不忘合作初心,继续携手前进”“纪念民革成立70周年等活动有机结合,与品牌建设年和民主党派履职相结合,制订了《民革常州市委会关于开展解放思想大讨论活动的实施意见》,明确了宣传发动、学习调研讨论、实践成果转化、持续深化拓展四个阶段的内容和要求,成立了解放思想大讨论活动领导小组,开展我为常州高质量发展献一策征文活动,收集各类建言献策信息55篇,其中大多数转化为社情民意向上报送。报送活动信息12篇,被市活动办录用2篇,被市委统战部录用4篇。同时,市委会结合常州打造高质量的工业明星城市、旅游明星城市、管理明星城市发展目标的要求,将推动低效工业用地更新作为解放思想大讨论重点难点课题,组织多名民革党员专家成立课题调研组,先后赴杭州、无锡及我市三晶工业园、运河五号等地进行实地考察,理思路,找症结,提出了针对性的建议和对策,并在党外人士调研协商会进行交流,受到了中共常州市委市政府领导的高度肯定和好评。

(三)积极开展调查研究,切实履行参政职能。按照民革中央举全党之力抓参政议政的要求,加大调查研究力度,切实履行参政党职能。在2018两会期间提交了《关于构建社会信用体系并高效运用的建议》《关于优化为民办实事项目机制的对策建议》等集体提案4件,各级人大代表、政协委员提交个人议案、提案56件。进一步规范、完善市委调研课题的立项申报和市委委员课题责任机制,班子领导、市委委员带头参与,各专委会、基层委员会、支部积极申报和认领课题,年初确立26个立项课题,其中3项认领民革省委课题、2篇认领市委统战部。各课题责任人高度重视,深入基层摸准实情,赶赴外地学习考察,认真开展调研,全年形成33篇调研课题。此外,全市民革党员积极报送建言献策和社情民意,全年上报120余条,其中《建议高度关注高龄法定代表人现象》被民革中央录用,《扫黑除恶切莫留农村死角》被市委副书记、政法委书记蔡骏批示,《基层反映商品质量抽检工作规范亟待统一》被省政协录用,《关于做好台胞逆向过年服务保障工作的建议》等21篇信息被民革省委录用,《建议在常州国际机场设置澳门行自助签注机》《建议加快疫苗国家立法从源头守住安全底线》等10篇信息被市政协录用。

(四)着力完善载体平台,深化社会服务品牌。坚持发挥优势、整合资源、塑造品牌、注重实效的原则,着力完善常州民革中山博爱法律服务团工作机制,全年在市12348平台轮值20次,4次上线市应急广播(FM90),在江苏理工学院、常州大学、常州工程职业技术学院以表演+点评形式举办普法小剧场3次,参加“3•8”“3•15”“4•8司法日”“法润常州春风行动”“法润她心法进我家等普法活动10场次,开展义务法治讲座16次,受众达数千余人;发放各类宣传资料千余份。在市12348平台、市委台办、市仲裁委(行政复议中心)、市第一人民医院、常州工学院等5家单位建立工作站,在江苏苏正、宏银等律师事务所挂牌建立律所工作站。目前服务团已成为常州民革彰显界别特色、汇聚党派资源、提升民革形象、助力常州法治建设的重要载体和平台。各级基层组织也纷纷开展医疗义诊、帮扶抗战老兵、阳光扶贫特困人员、帮扶困难学生等活动,武进区基层委员会远赴陕西平利开展以中山博爱牵手支援为主题的医疗结对帮扶、校企劳务对接、学校助学结对系列活动;新北区基层委开展春节慰问抗战老兵活动;天宁区基层委在黑牡丹集团开设健康大讲堂,承办民革市委的敬老节活动,王璇主任作健康知识讲座;钟楼区基层委员会与西林街道结对共建,捐建心力量书屋并开展夏季送清凉活动,孔源带领义工联携手民革市委开展了衣衣不舍”“黄手环行动等公益活动;直属支部与前后北岸街区签订共建协议,积极参与社区发展治理;直属二支部与市台联举办台海局势讲座,为促进中国和平统一贡献力量。法律界别党员积极配合市委台办对台企法律服务更新升级,开展新一轮送法进台企活动,陆柏松、俞伯俊、于玉芳等6名党员受聘在常台资和赴台投资企业法律服务团成员。

(五)坚持突出强基固本,不断增强组织建设加强党员队伍、骨干队伍、班子队伍的建设。严格按照《民革章程》规定做好组织发展工作,全年新发展党员23人,平均年龄35.16岁,年末党员总数达369人。完成四个区基层委员会的换届,基层委员会班子力量得到增强、年龄结构进一步优化。在江西干部学院举办政治素能提升培训班21名民革党员参加培训;组织2017年度26名新发展党员参加全市民主党派新成员培训班。天宁区基层委员会率先在区基层委副主委、三支部主委王振民的企业建立天宁中山博爱之家,武进基层委员会中山博爱之家在常州职业工程技术学院挂牌建立,组织基层委员会负责人参加民革省委基层组织工作会议,学习标准性、示范性支部建设相关要求。做好海外联谊会新一届成员、民革省委纪念民革成立70周年暨江苏民革成立60周年优秀干部等各类人才推荐及考察等工作,及时完成民革党籍信息系统维护、党员报表等工作。  

(六)完善自身建设,提升凝聚内力。加大宣传力度,实时更新维护常州民革杂志、网站和微信公众号三块宣传阵地,一刊一网一号成为社会各界和民革党员了解民革、掌握动态的重要载体和平台。发动党员积极撰写各类征文、心得、理论、宣传信息等稿件,累计向中央、省、市报刊媒体投稿230余篇次,组宣处赵凯撰写的《以学习贯彻国家监察法为契机 全面推进参政党内部监督良性发展》理论研讨文章,目前入选民革中央《监察法实施与民主党派内部监督制度衔接研讨论文集》(全省6篇)。编印《常州民革》2期;常州民革微信公众号全年共推送各类信息57篇,累计阅读量1.8万人次;常州民革网站访问量达1.7万人次。在严格遵守八项规定的前提下,继续在春节、高温日、敬老节对党员开展慰问、座谈等活动,年上门探视慰问党员100余人次。在机关干部中开展提升干部干事创业精气神解放思想之我见讨论活动,切实提升机关人员的政治担当、历史担当、责任担当意识,增进撸起袖子加油干的共识。

2018年,我们还收获了诸多荣誉,在去年底民革省委召开的会议上,市委会被评为2017-2018年度组织工作先进集体,中山博爱法律服务团被评为社会服务先进集体,民革市委办公室被评为办公室工作先进集体,武进基层委、天宁基层委被评为中山博爱之家建设先进单位,张朵儿、徐晨纯被评为纪念民革成立70周年系列活动先进个人,俞伯俊被评为 2017-2018年度社会服务工作先进个人,赵凯被评为2017-2018年度反映社情民意工作先进个人,市委会在党派年度评价工作中被市委统战部评为参政议政优胜奖。


第二部分 民革常州市委部门2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门名称:中国国民党革命委员会常州市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

238.06

一、一般公共服务支出

197.85

一、基本支出

186.68

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

51.38

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

八、社会保障和就业支出

0.18

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.12

 

十、节能环保支出

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

十六、金融支出

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

十九、住房保障支出

34.91

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

二十一、其他支出

0.00

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

238.06

本年支出合计

238.06

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

总计

238.06

总计

238.06

收入决算表

公开02

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

238.06

238.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

197.85

197.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

190.85

190.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

145.27

145.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

29.58

29.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.91

34.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.91

34.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

17.97

17.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

公开03

 

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

238.06

186.68

51.38

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

197.85

146.47

51.38

0.00

0.00

0.00

 

20128

民主党派及工商联事务

190.85

145.27

45.58

0.00

0.00

0.00

 

2012801

  行政运行

145.27

145.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

29.58

0.00

29.58

0.00

0.00

0.00

 

2012804

  参政议政

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

 

20134

统战事务

7.00

1.20

5.80

0.00

0.00

0.00

 

2013401

  行政运行

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013402

  一般行政管理事务

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助★

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

34.91

34.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

34.91

34.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

17.97

17.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

238.06

一、一般公共服务支出

31

197.85

197.85

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.18

0.18

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

5.12

5.12

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

34.91

34.91

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

238.06

本年支出合计

54

238.06

238.06

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

238.06

支出总计

60

238.06

238.06

0.00

财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

238.06

186.68

51.38

201

一般公共服务支出

197.85

146.47

51.38

20128

民主党派及工商联事务

190.85

145.27

45.58

2012801

  行政运行

145.27

145.27

0.00

2012802

  一般行政管理事务

29.58

0.00

29.58

2012804

  参政议政

16.00

0.00

16.00

20134

统战事务

7.00

1.20

5.80

2013401

  行政运行

1.20

1.20

0.00

2013402

  一般行政管理事务

5.80

0.00

5.80

208

社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.18

0.18

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.12

5.12

0.00

21011

行政事业单位医疗★

5.12

5.12

0.00

2101101

  行政单位医疗★

3.15

3.15

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

1.97

1.97

0.00

221

住房保障支出

34.91

34.91

0.00

22102

住房改革支出

34.91

34.91

0.00

2210201

  住房公积金

10.26

10.26

0.00

2210202

  提租补贴

17.97

17.97

0.00

2210203

  购房补贴

6.68

6.68

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

财决公开06

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

186.68

167.52

19.16

301

工资福利支出

2

159.72

159.72

0.00

  30101

  基本工资

3

19.65

19.65

0.00

  30102

  津贴补贴

4

97.63

97.63

0.00

  30103

  奖金

5

14.22

14.22

0.00

  30106

  伙食补助费

6

0.00

0.00

0.00

  30107

  绩效工资

7

0.00

0.00

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

11.72

11.72

0.00

  30109

  职业年金缴费

9

0.00

0.00

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

3.09

3.09

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

1.93

1.93

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

12

1.22

1.22

0.00

  30113

  住房公积金

13

10.26

10.26

0.00

  30114

  医疗费

14

0.00

0.00

0.00

  30199

  其他工资福利支出

15

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

16

19.16

0.00

19.16

  30201

  办公费

17

2.35

0.00

2.35

  30202

  印刷费

18

1.01

0.00

1.01

  30203

  咨询费

19

0.00

0.00

0.00

  30204

  手续费

20

0.00

0.00

0.00

  30205

  水费

21

0.00

0.00

0.00

  30206

  电费

22

0.00

0.00

0.00

  30207

  邮电费

23

0.00

0.00

0.00

  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

25

0.00

0.00

0.00

  30211

  差旅费

26

8.00

0.00

8.00

  30212

  因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

28

0.00

0.00

0.00

  30214

  租赁费

29

0.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

30

0.22

0.00

0.22

  30216

  培训费

31

1.68

0.00

1.68

  30217

  公务接待费

32

0.23

0.00

0.23

  30218

  专用材料费

33

0.00

0.00

0.00

  30224

  被装购置费

34

0.00

0.00

0.00

  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

36

0.00

0.00

0.00

  30227

  委托业务费

37

0.00

0.00

0.00

  30228

  工会经费

38

0.90

0.00

0.90

  30229

  福利费

39

0.12

0.00

0.12

  30231

  公务用车运行维护费

40

0.00

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

41

4.66

0.00

4.66

  30240

  税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

43

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

44

7.80

7.80

0.00

  30301

  离休费

45

0.00

0.00

0.00

  30302

  退休费

46

6.61

6.61

0.00

  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

49

0.82

0.82

0.00

  30306

  救济费

50

0.00

0.00

0.00

  30307

  医疗费补助

51

0.00

0.00

0.00

  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

53

0.01

0.01

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

0.36

0.36

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

0.00

0.00

0.00

  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

63

0.00

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

238.06

186.68

51.38

201

一般公共服务支出

197.85

146.47

51.38

20128

民主党派及工商联事务

190.85

145.27

45.58

2012801

  行政运行

145.27

145.27

0.00

2012802

  一般行政管理事务

29.58

0.00

29.58

2012804

  参政议政

16.00

0.00

16.00

20134

统战事务

7.00

1.20

5.80

2013401

  行政运行

1.20

1.20

0.00

2013402

  一般行政管理事务

5.80

0.00

5.80

208

社会保障和就业支出

0.18

0.18

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.18

0.18

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.12

5.12

0.00

21011

行政事业单位医疗★

5.12

5.12

0.00

2101101

  行政单位医疗★

3.15

3.15

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

1.97

1.97

0.00

221

住房保障支出

34.91

34.91

0.00

22102

住房改革支出

34.91

34.91

0.00

2210201

  住房公积金

10.26

10.26

0.00

2210202

  提租补贴

17.97

17.97

0.00

2210203

  购房补贴

6.68

6.68

0.00

注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

186.68

167.52

19.16

301

工资福利支出

2

159.72

159.72

0.00

  30101

  基本工资

3

19.65

19.65

0.00

  30102

  津贴补贴

4

97.63

97.63

0.00

  30103

  奖金

5

14.22

14.22

0.00

  30106

  伙食补助费

6

0.00

0.00

0.00

  30107

  绩效工资

7

0.00

0.00

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

11.72

11.72

0.00

  30109

  职业年金缴费

9

0.00

0.00

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

3.09

3.09

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

1.93

1.93

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

12

1.22

1.22

0.00

  30113

  住房公积金

13

10.26

10.26

0.00

  30114

  医疗费

14

0.00

0.00

0.00

  30199

  其他工资福利支出

15

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

16

19.16

0.00

19.16

  30201

  办公费

17

2.35

0.00

2.35

  30202

  印刷费

18

1.01

0.00

1.01

  30203

  咨询费

19

0.00

0.00

0.00

  30204

  手续费

20

0.00

0.00

0.00

  30205

  水费

21

0.00

0.00

0.00

  30206

  电费

22

0.00

0.00

0.00

  30207

  邮电费

23

0.00

0.00

0.00

  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

25

0.00

0.00

0.00

  30211

  差旅费

26

8.00

0.00

8.00

  30212

  因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

28

0.00

0.00

0.00

  30214

  租赁费

29

0.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

30

0.22

0.00

0.22

  30216

  培训费

31

1.68

0.00

1.68

  30217

  公务接待费

32

0.23

0.00

0.23

  30218

  专用材料费

33

0.00

0.00

0.00

  30224

  被装购置费

34

0.00

0.00

0.00

  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

36

0.00

0.00

0.00

  30227

  委托业务费

37

0.00

0.00

0.00

  30228

  工会经费

38

0.90

0.00

0.90

  30229

  福利费

39

0.12

0.00

0.12

  30231

  公务用车运行维护费

40

0.00

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

41

4.66

0.00

4.66

  30240

  税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

43

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

44

7.80

7.80

0.00

  30301

  离休费

45

0.00

0.00

0.00

  30302

  退休费

46

6.61

6.61

0.00

  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

49

0.82

0.82

0.00

  30306

  救济费

50

0.00

0.00

0.00

  30307

  医疗费补助

51

0.00

0.00

0.00

  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

53

0.01

0.01

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

0.36

0.36

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

0.00

0.00

0.00

  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

63

0.00

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

公开09

金额单位:万元

 

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

 

“三公”经费

会议费

培训费

 

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.35

3.80

4.98

 

相关统计数:

 

项目

统计数

项目

统计数

 

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

 

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

 

国内公务接待批次()

2

国内公务接待人次()

16

 

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

 

召开会议次数()

13

参加会议人次()

310

 

组织培训次数()

2

参加培训人次()

60

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

    2、本部门无相关收支项目。

 

 

机关运行经费支出决算表

公开11

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

金额单位:万元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

                  

1

19.16

302

商品和服务支出

2

19.16

30201

  办公费

3

2.35

30202

  印刷费

4

1.01

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

0.00

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

8.00

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.00

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

0.22

30216

  培训费

17

1.68

30217

  公务接待费

18

0.23

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.00

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

0.90

30229

  福利费

25

0.12

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

4.66

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

0.00

307

债务利息及费用支出

30

0.00

310

资本性支出

31

0.00

312

对企业补助

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

采购情况表

公开12

编制单位:中国国民党革命委员会常州市委员会

2018年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

栏次

1

2

3

  

1

1.10

1.10

0.00

货物

2

1.10

1.10

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民革常州市委2018年度收入、支出总计238.06万元,与上年相比收、支总计各增加14.02万元,增长6.25%。主要原因是工资福利经费增加。其中:

(一)收入总计238.06万元。包括:

1.财政拨款收入238.06万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加14.02万元,增长6.25%。主要原因是工资福利经费增加。

2.上级补助收入0万元。与上年相比无变化。

3.事业收入0万元。与上年相比无变化。

4.经营收入0万元。与上年相比无变化。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比无变化。
  6.其他收入0万元。与上年相比无变化。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元。与上年相比无变化。
  8.年初结转和结余0万元。与上年相比无变化。

(二)支出总计238.06万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出197.85万元,主要用于单位在职人员工资和开展各项工作。与上年相比增加31.89万元,增长19.21%。主要原因是在职人员工资增加。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比无变化。

3.结余分配0万元,与上年相比无变化。

4.年末结转和结余0万元,与上年相比无变化。

二、收入决算情况说明

民革常州市委本年收入合计238.06万元,其中:财政拨款收入238.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占 0%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %

三、支出决算情况说明

民革常州市委本年支出合计238.06万元,其中:基本支出   186.68万元,占78.41%;项目支出51.38万元,占21.59%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民革常州市委2018年度财政拨款收、支总决算238.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加14.02万元,增长6.25%。主要原因是工资福利经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民革常州市委2018年财政拨款支出238.06万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加14.02万元,增长6.25%。主要原因是工资福利经费增加。

民革常州市委2018年度财政拨款支出年初预算为175.22万元,支出决算为238.06万元,完成年初预算的135.86%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加、物价上涨。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务。年初预算为135.44万元,支出决算为190.85万元,完成年初预算的140.91%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利经费增加。
  2.统战事务。年初预算为0万元,支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是年内市委统战部拨付调研经费。
   (二)社会保障和就业(类)
  1.行政事业单位离退休。年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)
  1.行政事业单位医疗。年初预算为5.02万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保缴费基数调整。
  (四)住房保障支出(类)
  1.住房改革支出。年初预算为34.58万元,支出决算为34.91万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上涨。
六、财政拨款基本支出决算情况说明

民革常州市委2018年度财政拨款基本支出238.06万元,其中:

(一)人员经费167.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费其他、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.16万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民革常州市委2018年一般公共预算财政拨款支出238.06万元,与上年相比增加14.02万元,增长6.25%。主要原因是工资福利经费增加。民革常州市委2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.22万元,支出决算为238.06万元,完成年初预算的135.86%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加、物价上涨。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民革常州市委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,其中:

(一)人员经费167.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费其他、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.16万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民革常州市委2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.35万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无此项活动;决算数小于预算数的主要原因无此项活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为:无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为公务用车由平台统一调配,故无此项支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.35万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出0.35万元,完成预算的25.92%,比上年决算减少0.04万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因外地民革来访次数减少。国内公务接待主要为接待外地民革来访等,2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次,16人次。主要为接待外地民革来访。

民革常州市委2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.8万元,完成预算的760%,比上年决算减少0.45万元,主要原因为参会人数减少;决算数大于预算数的主要原因2018年召开4个区基层委员会的换届会议。2018 年度全年召开会议13个,参加会议310人次。主要为召开市委全委会、4个区基层委员会的换届会议以及各类工作会议、调研座谈会等。

民革常州市委2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.98万元,完成预算的89.24%,比上年决算减少0.68万元,主要原因为培训人数减少;决算数小于预算数的主要原因为培训人数减少。2018年度全年组织培训2个,组织培训60人次。主要为培训基层组织负责人。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

民革常州市委2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余 0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出19.16万元,比2017年增加3.8万元,增长24.73 %。主要原因是:办公费和其他交通费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元。

十三、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 
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