2015年度民革常州市委决算公开情况说明

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分：民革常州市委2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民革常州市委2015年度收入、支出总计133.81万元，与上年相比收、支总计各减少4.62万元，减少3.33 %。主要原因是厉行节约。

（一）收入总计133.81万元。包括：

1.财政拨款收入133.81万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少0.07万元，减少0.03%。主要原因是正常误差范围

2．上级补助收入0元。与上年相比无变化。

3．事业收入0元，与上年相比无变化。

4．经营收入0元，与上年相比无变化。

5．附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化。

6．其他收入0元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少4.55万元，减少100%。主要原因是。

（二）支出总计 133.81万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出92.73万元，主要用于单位在职人员工资和开展各项工作。与上年相比减少7.65万元，减少7.6%。主要原因是减少工作开支，厉行节约。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比无变化。

3．结余分配0元，，与上年相比无变化。

4．年末结转和结余0元。

二、收入决算情况说明

民革常州市委本年收入合计133.81万元，其中：财政拨款收入133.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

民革常州市委本年支出合计133.81万元，其中：基本支出98.62万元，占73.7%；项目支出35.19万元，占26.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民革常州市委2015年度财政拨款收、支总决算133.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4.62万元，减少3.33 %，主要原因是厉行节约。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民革常州市委2015年财政拨款支出133.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.62万元，减少3.33%。主要原因是厉行节约。

民革常州市委2015年度财政拨款支出年初预算为138.82万元，支出决算为133.81万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．民主党派及工商联事务。年初预算为98.51万元，支出决算为92.73万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因各项工作厉行节约。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休。年初预算为28.03万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上涨。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．医疗保障。年初预算为2.66万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的77.81%。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出。年初预算为9.62万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨，住房公积金上涨。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民革常州市委2015年度财政拨款基本支出98.61万元，其中：

（一）人员经费95.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费3.38万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民革常州市委2015年一般公共预算财政拨款支出133.81万元，与上年相比减少0.07万元，减少0.03%。主要原因是正常误差。民革常州市委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.82万元，支出决算为133.81万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民革常州市委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万98.61万元，其中：

（一）人员经费95.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费3.38万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民革常州市委2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.17万元，占“三公”经费的2.84%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的5.01%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出 0.17万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.17万元，完成预算的8.5%，决算数小于预算数的主要原因公务用车报废。公务用车运行维护费主要用于公务用车运行维护费主要用于燃油费、维修费、保养费等。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0.3万元。其中：

（1）外事接待支出0元。

（2）国内公务接待支出0.3万元，完成预算的12.76%，决算数小于预算数的主要原因计划中外地民革来访次数减少。国内公务接待主要为接待外地民革来访等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待4批次，35人次。主要为接待外地民革来访交流。

民革常州市委2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出   3.65万元，完成预算的61.86%，决算数小于预算数的主要原因例行节约。2015 年度全年召开会议16个，参加会议640人次。主要为召开基层组织各类会议及调研座谈会等。

民革常州市委2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出   1.86万元，完成预算的23.96%，决算数小于（大于）预算数的主要原因厉行节约。2015 年度全年组织培训2个，组织培训40   人次。主要为培训新党员、骨干党员、信息员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

民革常州市委2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入决算0元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出3.38万元，比2014年减少1.15万元，降低25.38 %。主要原因是：例行节约。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0元

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）