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2017年度民革常州市委决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 民革常州市委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 民革常州市委2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
中国国民党革命委员会常州市委员会是接受中国国民党革命委员会江苏省委员会领导、中共常州市委统战部指导的民主党派市级机关。
一、主要职能：
民革常州市委机关是民革常州市委会处理日常党派工作的常设机构，是市委会工作正常运转的枢纽，也是市委会与广大党员及社会各界，各方面联系桥梁。它担负着贯彻落实并组织实施民革中央、民革江苏省委各项重大决策，交流信息、提供咨询和后勤、服务等重要职能。具体工作职责如下：
1．在中共常州市委和民革江苏省委的领导下，实施上级组织和民革常州市委的决议、决定，负责市委会各种会议的会务工作和文件起草工作。
2．参加中共常州市委、市政府及各级人大、政协召开的各类会议，围绕经济建设和党的中心工作，开展调查研究工作，反映社情民意，写出调查研究报告和提案等，切实履行参政议政、民主监督的职能。
3．继承和发扬民革自我教育的优良传统，组织党员结合实际学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、中央5号文件；学习统一战线理论和建设有中国特色社会主义的理论。开展形势教育、国情教育、爱国主义和集体主义教育；开展中国共产党领导的多党合作和政治协商会，进行民革优良传统教育。
4.积极开展信息工作，收集、筛选、整理、上报有关社会信息，供有关领导和部门决策参考。
5.负责与市外经贸局、市台办、市教育局等部门的对口联系工作，组织和发动党员立足本职岗位，努力发挥党派人才优势，为两个文明建设建功立业。
6.充分发挥民革自身优势，加强同海外和港澳台同胞的联系，发动和帮助广大党员，为发展我市外向型经济牵线搭桥，为实现祖国和平统一添砖加瓦。
7.协助基层支部开展各项学习和活动，根据《纪要》精神，做好新党员发展和教育工作，推进后备干部队伍的建设，做好特约监察工作人员的推荐和联系工作。
8.关心党员的工作、学习和生活。做好协调关系，化解矛盾工作，调动广大党员及所联系的群众的积极性，维护党员的合法权益和合理要求。
9.加强机关思想作风、制度建设。组织市委机关干部努力学习党的方针政策和统战理论，学习业务，提高个人道德修养，热爱党派工作，努力完成民革中央、省委会和市委会下达的各项任务。
二、部门决算单位构成情况
民革常州市委设2个正科级内设机构：办公室、组织宣传处。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年，民革常州市委较好地完成了年初制定的工作计划。
第二部分 民革常州市委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
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|
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|
公开01表
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
2017年度
|
|
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|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
按支出性质
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
3
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
224.04
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
165.96
|
一、基本支出
|
52
|
170.68
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
二、项目支出
|
53
|
53.37
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
54
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
四、经营支出
|
55
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
五、对附属单位补助支出
|
56
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
32.19
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
4.20
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
21.69
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
224.04
|
本年支出合计
|
57
|
224.04
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
58
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末结转和结余
|
59
|
0.00
|
|
|
27
|
|
|
60
|
0.00
|
|
总计
|
28
|
224.04
|
总计
|
61
|
224.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
224.04
|
224.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
165.96
|
165.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
163.46
|
163.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
112.59
|
112.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
32.87
|
32.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012804
|
参政议政
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20134
|
统战事务
|
2.50
|
2.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013402
|
一般行政管理事务
|
2.50
|
2.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
21.69
|
21.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
21.69
|
21.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.43
|
8.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.13
|
8.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
224.04
|
170.67
|
53.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
165.96
|
112.59
|
53.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
163.46
|
112.59
|
50.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
112.59
|
112.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
32.87
|
0.00
|
32.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012804
|
参政议政
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20134
|
统战事务
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013402
|
一般行政管理事务
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
21.69
|
21.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
21.69
|
21.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.43
|
8.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.13
|
8.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
224.04
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
165.96
|
165.96
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
21.69
|
21.69
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
224.04
|
本年支出合计
|
54
|
224.04
|
224.04
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
基本支出结转
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
224.04
|
支出总计
|
60
|
224.04
|
224.04
|
0.00
|
五、财政拨款支出决算表
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
2017年度
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
224.04
|
170.68
|
53.37
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
165.96
|
112.59
|
53.37
|
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
163.46
|
112.59
|
50.87
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
112.59
|
112.59
|
0.00
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
32.87
|
0.00
|
32.87
|
|
|
2012804
|
参政议政
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
20134
|
统战事务
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
|
|
2013402
|
一般行政管理事务
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
21.69
|
21.69
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
21.69
|
21.69
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.43
|
8.43
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.13
|
8.13
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
|
|
六、财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
100.14
|
302
|
商品和服务支出
|
15.36
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
20.46
|
30201
|
办公费
|
4.39
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
72.52
|
30202
|
印刷费
|
0.48
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
1.17
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
4.28
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1.37
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.35
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
55.17
|
30211
|
差旅费
|
3.89
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
32.19
|
30213
|
维修(护)费
|
0.01
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.57
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.00
|
30216
|
培训费
|
0.38
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.03
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
8.43
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
8.13
|
30228
|
工会经费
|
1.14
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
5.13
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.29
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.47
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
155.31
|
公用经费合计
|
15.36
|
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
|
|
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
2017年度
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
224.04
|
170.68
|
53.37
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
165.96
|
112.59
|
53.37
|
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
163.46
|
112.59
|
50.87
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
112.59
|
112.59
|
0.00
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
32.87
|
0.00
|
32.87
|
|
|
2012804
|
参政议政
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
20134
|
统战事务
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
|
|
2013402
|
一般行政管理事务
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
32.19
|
32.19
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
21.69
|
21.69
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
21.69
|
21.69
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.43
|
8.43
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.13
|
8.13
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
5.13
|
5.13
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
|
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
100.14
|
302
|
商品和服务支出
|
15.36
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
20.46
|
30201
|
办公费
|
4.39
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
72.52
|
30202
|
印刷费
|
0.48
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
1.17
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
4.28
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1.37
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.35
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
55.17
|
30211
|
差旅费
|
3.89
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
32.19
|
30213
|
维修(护)费
|
0.01
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.57
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.00
|
30216
|
培训费
|
0.38
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.03
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
8.43
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
8.13
|
30228
|
工会经费
|
1.14
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
5.13
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.29
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.47
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
155.31
|
公用经费合计
|
15.36
|
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
|
2017年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
“三公”经费
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
0.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.39
|
4.25
|
5.66
|
|
相关统计数：
|
|
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
|
|
|
因公出国（境）团组数(个)
|
0
|
因公出国（境）人次数(人)
|
0
|
|
|
|
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
0
|
|
|
|
国内公务接待批次(个)
|
4
|
国内公务接待人次(人)
|
40
|
|
|
|
国（境）外公务接待批次(个)
|
0
|
国（境）外公务接待人次(人)
|
0
|
|
|
|
召开会议次数(个)
|
14
|
参加会议人次(人)
|
520
|
|
|
|
组织培训次数(个)
|
3
|
参加培训人次(人)
|
100
|
|
|
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
|
|
|
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：
|
中国国民党革命委员会常州市委员会
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
|
|
年末结转和结余
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
|
|
十一、机关运行经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开11表
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
2017年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
行次
|
机关运行经费支出决算
|
|
经济分类编码
|
经济分类名称
|
|
栏 次
|
|
1
|
|
合 计
|
1
|
15.36
|
|
302
|
商品和服务支出
|
2
|
15.36
|
|
30201
|
办公费
|
3
|
4.39
|
|
30202
|
印刷费
|
4
|
0.48
|
|
30203
|
咨询费
|
5
|
0.00
|
|
30204
|
手续费
|
6
|
0.00
|
|
30205
|
水费
|
7
|
0.00
|
|
30206
|
电费
|
8
|
0.00
|
|
30207
|
邮电费
|
9
|
0.00
|
|
30208
|
取暖费
|
10
|
0.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
11
|
0.00
|
|
30211
|
差旅费
|
12
|
3.89
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
13
|
0.00
|
|
30213
|
维修（护）费
|
14
|
0.01
|
|
30214
|
租赁费
|
15
|
0.00
|
|
30215
|
会议费
|
16
|
0.57
|
|
30216
|
培训费
|
17
|
0.38
|
|
30217
|
公务接待费
|
18
|
0.03
|
|
30218
|
专用材料费
|
19
|
0.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
20
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
21
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
22
|
0.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
23
|
0.00
|
|
30228
|
工会经费
|
24
|
1.14
|
|
30229
|
福利费
|
25
|
0.00
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
26
|
0.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
27
|
0.00
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
28
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
29
|
4.47
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
30
|
0.00
|
|
307
|
债务利息支出
|
31
|
0.00
|
|
310
|
其他资本性支出
|
32
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
33
|
0.00
|
|
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
|
十二、政府采购支出决算表
|
|
|
|
|
公开12表
|
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会
|
2017年度
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
行次
|
采购决算
|
|
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合 计
|
1
|
0.97
|
0.97
|
0.00
|
|
|
货物
|
2
|
0.97
|
0.97
|
0.00
|
|
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
服务
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
|
|
|
|
第三部分 民革常州市委2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
民革常州市委2017年度收入、支出总计224.04万元，与上年相比收、支总计各增加15.10万元，增长7.2%。主要原因是工资福利经费增加。其中：
（一）收入总计224.04万元。包括：
1．财政拨款收入224.04万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加15.10万元，增长7.2%。主要原因是工资福利经费增加。
2．上级补助收入0万元。与上年相比无变化。
3．事业收入0万元。与上年相比无变化。
4．经营收入0万元。与上年相比无变化。
5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比无变化。
6．其他收入0万元。与上年相比无变化。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。与上年相比无变化。
8．年初结转和结余0万元。与上年相比无变化。
（二）支出总计224.04万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出165.96万元，主要用于单位在职人员工资和开展各项工作。与上年相比增加2.89万元，增长1.8%。主要原因是在人员工资增加。
2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比无变化。
3．结余分配0元，，与上年相比无变化。
4．年末结转和结余0元。
二、收入决算情况说明
民革常州市委本年收入合计224.04万元，其中：财政拨款收入224.04万元，占100%
；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
民革常州市委本年支出合计224.04万元，其中：基本支出170.67万元，占76%；项目支出53.37万元，占39%；经营支出0万元，占24%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民革常州市委2017年度财政拨款收、支总决算224.04万元。与上年相比收、支总计各增加15.10万元，增长7.2%。主要原因是工资福利经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民革常州市委2017年财政拨款支出224.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.10万元，增长7.2%。主要原因是工资福利经费增加。
民革常州市委2017年度财政拨款支出年初预算为170.69万元，支出决算为224.04万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加、物价上涨。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民主党派及工商联事务。年初预算为120.03万元，支出决算为163.46万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利经费增加。
2．统战事务。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年内市委统战部拨付调研经费。
（二）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位离退休。年初预算为29.91万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利经费增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．医疗保障。年初预算为3.98万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保缴费基数调整。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出。年初预算为16.77万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金上涨。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
民革常州市委2017年度财政拨款基本支出170.67万元，其中：
（一）人员经费155.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
（二）公用经费15.36万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民革常州市委2017年一般公共预算财政拨款支出224.04万元，与上年相比增加15.10万元，增长7.2%。主要原因是工资福利经费增加。
民革常州市委2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.69万元，支出决算为224.04万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加、物价上涨。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民革常州市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.92万元，其中：
（一）人员经费116.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
（二）公用经费11.89万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
民革常州市委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.39万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无此项活动；决算数小于预算数的主要原因无此项活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无
2.公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%。
3．公务接待费0.39万元。其中：
（1）外事接待支出0元。
（2）国内公务接待支出0.39万元，完成预算的31%，决算数小于预算数的主要原因计划中外地民革来访次数减少。国内公务接待主要为接待外地民革来访等，2017年使用财政拨款开支的国内公务接待4批次，40人次。主要为接待外地民革来访交流。
民革常州市委2017年度财政拨款安排的会议费决算支出4.25万元，完成预算的885%，决算数大于预算数的主要原因2017年召开17个基层支部的换届会议。2017年度全年召开会议14个，参加会议520人次。主要为召开基层支部换届会议以及各类工作会议、调研座谈会等。
民革常州市委2017年度财政拨款安排的培训费决算支出5.66万元，完成预算的97%，预算数大于决算数的厉行节约。2017年度全年组织培训3个，组织培训100人次。主要为新党员、骨干党员、信息员。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
民革常州市委2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入决算0元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出15.36万元，比2015年增加3.47万元，增长29 %。主要原因是：办公费和其他交通费用增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
|
