中国国民党革命委员会常州市委员会

民革常州市委2017年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

中国国民党革命委员会常州市委员会是接受中国国民党革命委员会江苏省委员会领导、中共常州市委统战部指导的民主党派市级机关。

民革常州市委机关是民革常州市委会处理日常党派工作的常设机构，是市委会工作正常运转的枢纽，也是市委会与广大党员及社会各界，各方面联系桥梁。它担负着贯彻落实并组织实施民革中央、民革江苏省委各项重大决策，交流信息、提供咨询和后勤、服务等重要职能。具体工作职责如下：
　　1．在中共常州市委和民革江苏省委的领导下，实施上级组织和民革常州市委的决议、决定，负责市委会各种会议的会务工作和文件起草工作。
　　2．参加中共常州市委、市政府及各级人大、政协召开的各类会议，围绕经济建设和党的中心工作，开展调查研究工作，反映社情民意，写出调查研究报告和提案等，切实履行参政议政、民主监督的职能。
　　3．继承和发扬民革自我教育的优良传统，组织党员结合实际学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、中央5号文件；学习统一战线理论和建设有中国特色社会主义的理论。开展形势教育、国情教育、爱国主义和集体主义教育；开展中国共产党领导的多党合作和政治协商会，进行民革优良传统教育。
　　4.积极开展信息工作，收集、筛选、整理、上报有关社会信息，供有关领导和部门决策参考。
　　5.负责与市外经贸局、市台办、市教育局等部门的对口联系工作，组织和发动党员立足本职岗位，努力发挥党派人才优势，为两个文明建设建功立业。
　　6.充分发挥民革自身优势，加强同海外和港澳台同胞的联系，发动和帮助广大党员，为发展我市外向型经济牵线搭桥，为实现祖国和平统一添砖加瓦。
　　7.协助基层支部开展各项学习和活动，根据《纪要》精神，做好新党员发展和教育工作，推进后备干部队伍的建设，做好特约监察工作人员的推荐和联系工作。
　　8.关心党员的工作、学习和生活。做好协调关系，化解矛盾工作，调动广大党员及所联系的群众的积极性，维护党员的合法权益和合理要求。
　　9.加强机关思想作风、制度建设。组织市委机关干部努力学习党的方针政策和统战理论，学习业务，提高个人道德修养，热爱党派工作，努力完成民革中央、省委会和市委会下达的各项任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构为：办公室、组织宣传处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入民革常州市委2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：民革常州市委本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，在中共常州市委和民革江苏省委的领导关心下，在中共常州市委统战部的支持帮助下，民革常州市委紧紧依靠全市民革党员，围绕“增创发展新优势、种好常州幸福树”新实践，认真履行参政议政、民主监督职能，各项工作取得了一定成效。

（一）开展“三大一实干”，服务常州发展。我们紧紧围绕中共常州市委中心工作，积极响应“三大一实干”活动号召，动员各级组织和全市民革党员进一步振奋精神、担当有为，扎实推进各项工作。先后制定了《关于在全市民革组织开展“三大一实干”活动的实施方案》《关于开展“增创发展新优势，种好常州幸福树”大讨论活动实施方案》等文件，在全市民革党员中开展“我为常州科学发展献一计”活动，克服人手少、任务重、时间紧的困难，创新实施“边访边帮”的工作机制，在规定时间内完成了100户群众走访任务，收集问题98个，做好汇总上报及答复等工作。3篇活动动态被市委“三大一实干”工作简报录用，2篇信息入选市三大一实干办公室“我为常州科学发展献一计”文集汇编，上门慰问重残困难户兰明、重病困难户朱金荣，并购买兰明100双手工棉鞋解决其燃眉之急，得到了市委办督察组的高度评价与认可。

（二）推进学习实践，凝聚思想共识。推动“学习型”参政党建设，深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，创新推出“民革讲坛”，分别围绕“不忘初心，做合格民革党员”“我为常州科学发展献一计”“增强法治思维，提高依法行政能力”“中共十九大精神”等主题，组织了五次专题演讲和讲座。各级基层组织采取集中学习、现场教育教学等方式开展“习近平7.26讲话”“中共十九大精神”等专题学习，深入推进 “观故居，走多党合作之路”活动，引导党员学习中共党史、多党合作历史和民革优良传统，深化党员对新时期参政党地位、性质、历史使命的认识，凝聚思想共识，把全市民革党员的思想和力量迅速统一到中共十九大确定的目标和任务上来。

（三）积极参政议政，履行党派职能。我们按照民革中央“举全党之力抓参政议政”的要求，切实履行参政党职能。2017年“两会”期间，我们提交了《关于我市推进PPP项目的几点建议》《关于缓解我市城区中小学上下学时段交通拥堵的建议》等集体提案5件，《优化资本合作模式提升公共服务水平》的政协大会发言得到费高云书记高度认可；民革各级人大代表、政协委员提交个人议案、提案51件。我们完善了民革常州市委调研课题的组织管理机制，出台《民革常州市委调研课题管理办法》《民革常州市委参政议政成果奖励办法（试行）》等新规，对调研课题实施立项、申报和评审，加大奖励力度，全年围绕诚信常州建设、一带一路争端解决机制、优化民生实事工作机制等课题开展专题调研，完成10篇调研，报送各类信息92条。

（四）深化社服品牌，扩大社会影响。坚持“发挥优势、整合资源、塑造品牌、注重实效”的原则，依托同心博爱百万光彩助学基金、博爱亲情林、同心博爱法律服务志愿团、同心博爱医疗支援四大载体，携手民革各级基层组织开展多种形式的社会服务活动，不断扩大民革“同心·博爱”社会服务品牌的影响力。我们在新龙生态园建立了第二个“博爱亲情林”；“民革同心博爱法律服务志愿团”每月定期开展法律咨询服务，并赴企业、高校、广场、社区提供法律咨询；赴新疆乌恰、尼勒克县和台企光宝科技开展义诊，为边疆人民筹集了当地急需的价值近150万元的医疗耗材和药品；17位非公经济界别党员向民革同心博爱基金募捐8.5万元。同时，各级基层组织积极开展社会服务活动，武进区基层委的“博爱牵手”“同心助残”“圆梦·微心愿”、新北区基层委的“最美不过夕阳红”、天宁区基层委的“健康大讲堂”、直属支部的“国家版图意识宣传教育‘进学校’”、直属二支部的“我帮渐冻人去看天安门”“共建文明交通路同种常州幸福树”、钟楼区四支部的“关爱福利院儿童”等，都极大地丰富了民革同心博爱社会服务的内容，为民革社会服务活动注入了新的活力，也扩大了常州民革的社会影响。

（五）加强组织建设，增强发展后劲。加强党员队伍、骨干队伍、班子队伍的建设，严把党员发展“入口关”，全年发展党员26人，平均年龄38.4岁，年末党员总数达348人。圆满完成支部换届和调整，50名党员走上了支部负责人的岗位，新成立江苏理工学院支部，基层支部达到17个。培训工作首次走出常州，走进985高校，20名支部负责人和骨干党员积极参加。推荐35位民革党员进入全市统战系统“十百千”人选名单。调整了第八届委员会专委会设置，成立了经济科技委、社会法制与资源环境委、文教卫体和妇女工作委、理论研究和祖统工作委4个专门委员会，明确专委会的主要职责向参政议政方向转变，66位党员成为专委会的生力军。武进区基层委在南夏墅街道设立的“南夏墅工作站”、天宁区基层委在天宁街道设立的“工作联系点”，成为民革党员熟悉基层、联系群众的有效载体。民革党员信息库实现动态完善，“六有”支部达到90%。

（六）加强自身建设，提升凝聚内力。修订完善了规章制度，新制订了加强领导班子制度建设、议事规则、专门委员会通则、谈心谈话等制度，形成了班子建设、参政议政、自身建设、内部管理4大类16项制度。党内监督更加完善，监督委员会主任列席全委会议以及选举、推荐、制度制订等涉及人事调整或重大事项的相关会议。“一刊一网一号”—民革杂志、民革网站、民革微信公众号成为社会各界和民革党员了解民革、掌握动态的三大宣传载体，民革网站5月份纳入市政府统一管理，半年访问量7100人次；常州民革微信公众号2016年12月正式上线，全年共推送各类信息90余篇，累计阅读量1.8万人次；编印出版《常州民革》杂志2期、《和衷共济—常州民革2012-2016参政议政文集》一书，累计向中央、省、市报刊媒体投稿160余篇次。在严格遵守八项规定的前提下，继续在春节、高温日、敬老节对党员开展慰问、座谈等活动，年上门探视慰问党员100余人次。

2017年，我们获得了诸多的荣誉，市委会获得“民革全国社会服务先进集体”称号、直属二支部获得“民革全国参政议政先进集体”称号；王晖获得“民革全国社会服务先进个人”称号、赵凯获得“民革全国组织工作先进个人”称号。诸多民革党员也在本职岗位、专业领域取得了突出的业绩和荣誉，彰显了常州民革党员的风采。

第二部分　民革常州市委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

								公开01表
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会			2017年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次		决算数
栏次		1	栏次		2	栏次			3
一、财政拨款收入	1	224.04	一、一般公共服务支出	29	165.96	一、基本支出	52		170.68
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53		53.37
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54		0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55		0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56		0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.20
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	224.04	本年支出合计				57		224.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				58		0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余				59		0.00
	27						60		0.00
总计	28	224.04	总计				61		224.04

二、收入决算表

										公开02表
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会						2017年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

									公开03表
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会					2017年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	224.04	170.67	53.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	165.96	112.59	53.37	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	163.46	112.59	50.87	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会			2017年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	224.04	一、一般公共服务支出	31	165.96	165.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.19	32.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.20	4.20	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.69	21.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	224.04	本年支出合计	54	224.04	224.04	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59
收入总计	30	224.04	支出总计	60	224.04	224.04	0.00

五、财政拨款支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会				2017年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	224.04	170.68	53.37
201			一般公共服务支出	165.96	112.59	53.37
20128			民主党派及工商联事务	163.46	112.59	50.87
2012801			行政运行	112.59	112.59	0.00
2012802			一般行政管理事务	32.87	0.00	32.87
2012804			参政议政	18.00	0.00	18.00
20134			统战事务	2.50	0.00	2.50
2013402			一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
208			社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.19	32.19	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.19	32.19	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00
21011			行政事业单位医疗★	4.20	4.20	0.00
2101101			行政单位医疗★	4.20	4.20	0.00
221			住房保障支出	21.69	21.69	0.00
22102			住房改革支出	21.69	21.69	0.00
2210201			住房公积金	8.43	8.43	0.00
2210202			提租补贴	8.13	8.13	0.00
2210203			购房补贴	5.13	5.13	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算表

								财决公开06表
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会				2017年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.14	302	商品和服务支出	15.36	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.46	30201	办公费	4.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.52	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.28	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.17	30211	差旅费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	32.19	30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.57	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.00	30216	培训费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.03	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	8.13	30228	工会经费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5.13	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.47
人员经费合计		155.31	公用经费合计					15.36
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开07表
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会				2017年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	224.04	170.68	53.37
201			一般公共服务支出	165.96	112.59	53.37
20128			民主党派及工商联事务	163.46	112.59	50.87
2012801			行政运行	112.59	112.59	0.00
2012802			一般行政管理事务	32.87	0.00	32.87
2012804			参政议政	18.00	0.00	18.00
20134			统战事务	2.50	0.00	2.50
2013402			一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
208			社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.19	32.19	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.19	32.19	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00
21011			行政事业单位医疗★	4.20	4.20	0.00
2101101			行政单位医疗★	4.20	4.20	0.00
221			住房保障支出	21.69	21.69	0.00
22102			住房改革支出	21.69	21.69	0.00
2210201			住房公积金	8.43	8.43	0.00
2210202			提租补贴	8.13	8.13	0.00
2210203			购房补贴	5.13	5.13	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开08表
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会				2017年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.14	302	商品和服务支出	15.36	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.46	30201	办公费	4.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.52	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.28	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.17	30211	差旅费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	32.19	30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.57	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.00	30216	培训费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.03	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	8.13	30228	工会经费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5.13	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.47
人员经费合计		155.31	公用经费合计					15.36
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

							公开09表
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会				2017年度			金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	4.25	5.66
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)		0
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		0
国内公务接待批次(个)		4	国内公务接待人次(人)		40
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		14	参加会议人次(人)		520
组织培训次数(个)		3	参加培训人次(人)		100
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：	中国国民党革命委员会常州市委员会						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

十一、机关运行经费支出决算表

			公开11表
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会		2017年度	金额单位：万元
项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	行次	机关运行经费支出决算
栏次			1
合计		1	15.36
302	商品和服务支出	2	15.36
30201	办公费	3	4.39
30202	印刷费	4	0.48
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	0.00
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	3.89
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.01
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.57
30216	培训费	17	0.38
30217	公务接待费	18	0.03
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	1.14
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	0.00
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	4.47
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

十二、政府采购支出决算表

				公开12表
编制单位：中国国民党革命委员会常州市委员会		2017年度		金额单位：万元
项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0.97	0.97	0.00
货物	2	0.97	0.97	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

　　一、收入支出总体情况说明
　　民革常州市委2017年度收入、支出总计224.04万元，与上年相比收、支总计各增加15.10万元，增长7.2%。主要原因是工资福利经费增加。其中：
　　（一）收入总计224.04万元。包括：
　　1．财政拨款收入224.04万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加15.10万元，增长7.2%。主要原因是工资福利经费增加。
　　2．上级补助收入0万元。与上年相比无变化。
　　3．事业收入0万元。与上年相比无变化。
　　4．经营收入0万元。与上年相比无变化。
　　5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比无变化。
　　6．其他收入0万元。与上年相比无变化。
　　7．用事业基金弥补收支差额0万元。与上年相比无变化。
　　8．年初结转和结余0万元。与上年相比无变化。
　　（二）支出总计224.04万元。包括：
　　1．一般公共服务（类）支出165.96万元，主要用于单位在职人员工资和开展各项工作。与上年相比增加2.89万元，增长1.8%。主要原因是在人员工资增加。
　　2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比无变化。
　　3．结余分配0元，，与上年相比无变化。
　　4．年末结转和结余0元。
　　二、收入决算情况说明
　　民革常州市委本年收入合计224.04万元，其中：财政拨款收入224.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明
　　民革常州市委本年支出合计224.04万元，其中：基本支出170.67万元，占76%；项目支出53.37万元，占39%；经营支出0万元，占24%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　民革常州市委2017年度财政拨款收、支总决算224.04万元。与上年相比收、支总计各增加15.10万元，增长7.2%。主要原因是工资福利经费增加。
　　五、财政拨款支出决算情况说明
　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民革常州市委2017年财政拨款支出224.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.10万元，增长7.2%。主要原因是工资福利经费增加。
　　民革常州市委2017年度财政拨款支出年初预算为170.69万元，支出决算为224.04万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加、物价上涨。其中：
　　（一）一般公共服务（类）
　　1．民主党派及工商联事务。年初预算为120.03万元，支出决算为163.46万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利经费增加。
　　2．统战事务。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年内市委统战部拨付调研经费。
　　（二）社会保障和就业（类）
　　1．行政事业单位离退休。年初预算为29.91万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利经费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
　　1．医疗保障。年初预算为3.98万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保缴费基数调整。
　　（四）住房保障支出（类）
　　1．住房改革支出。年初预算为16.77万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金上涨。
　　六、财政拨款基本支出决算情况说明
　　民革常州市委2017年度财政拨款基本支出170.67万元，其中：
　　（一）人员经费155.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
　　（二）公用经费15.36万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民革常州市委2017年一般公共预算财政拨款支出224.04万元，与上年相比增加15.10万元，增长7.2%。主要原因是工资福利经费增加。
　　民革常州市委2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.69万元，支出决算为224.04万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加、物价上涨。
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　民革常州市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.92万元，其中：
　　（一）人员经费116.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
　　（二）公用经费11.89万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
　　民革常州市委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.39万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
　　1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无此项活动；决算数小于预算数的主要原因无此项活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为公务用车由平台统一调配，故无此项支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　3．公务接待费0.39万元。其中：
　　（1）外事接待支出0元。
　　（2）国内公务接待支出0.39万元，完成预算的31%，决算数小于预算数的主要原因计划中外地民革来访次数减少。国内公务接待主要为接待外地民革来访等，2017年使用财政拨款开支的国内公务接待4批次，40人次。主要为接待外地民革来访交流。
　　民革常州市委2017年度财政拨款安排的会议费决算支出4.25万元，完成预算的885%，决算数大于预算数的主要原因2017年召开17个基层支部的换届会议。2017年度全年召开会议14个，参加会议520人次。主要为召开基层支部换届会议以及各类工作会议、调研座谈会等。
　　民革常州市委2017年度财政拨款安排的培训费决算支出5.66万元，完成预算的97%，预算数大于决算数的厉行节约。2017年度全年组织培训3个，组织培训100人次。主要为新党员、骨干党员、信息员。

民革常州市委2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算万元，年末结转和结余0万元。

2017年本部门机关运行经费支出15.36万元，比2016年增加3.47万元，增长29 %。主要原因是：办公费和其他交通费用增加。

2017年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

本部门2017年度共 0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0万元。支出决算0万元。

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。