政府采购支出表
	公开12表
部门名称：中国国民党革命委员会常州市委员会XXXX	单位：万元
采购品目大类	金    额
合计	0
一、政府采购货物支出	0
二、政府采购工程支出	0
三、政府采购服务支出	0
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 说明：本部门无相关收支项目，故此表为空

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

XX部门民革常州市委2019年度收入、支出总计232.15    万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）    5.91万元，增长（减少）    2.48%。其中：

（一）收入总计232.15    万元。包括：

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减。）

1．财政拨款收入232.15      万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少5.91万元，减少2.48%。增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……在职人员变动，基本支出减少。

2．上级补助收入0万元。与上年相比无变化。

3．事业收入0万元。与上年相比无变化。

4．经营收入0万元。与上年相比无变化。

5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比无变化。

　　6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比无变化。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年相比无变化。

　　8．年初结转和结余0万元。与上年相比无变化。

2．上级补助收入      万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

3．事业收入      万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

4．经营收入      万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

5．附属单位上缴收入      万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

6．其他收入     万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

7．用事业基金弥补收支差额      万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余      万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

（二）支出总计232.15    万元。包括：

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明。）

1．一般公共服务（类）支出    196.92万元，主要用于单位在职人员工资和开展各项工作。，主要用于……。与上年相比增加（减少）    0.93万元，增长（减少）减少0.47    %。主要原因是……在职人员变动。

2．社会保障和就业支出（类）支出0.18万元。主要用于退休人员退休费。与上年相比无变化。主要原因是退休人员无变化。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.31万元。主要用于在职人员的医保金。与上年相比增加0.19万元，增长3.71%。主要原因是医保缴费基数上调。

4．住房保障支出（类）支出29.74万元。主要用于公积金、新职工住房补贴。与上年相比减少5.17万元，减少14.81 %。主要原因是在职人员变化。

25．公共安全（类）支出    0万元。与上年相比无变化。，主要用于……。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

36．结余分配    0万元。与上年相比无变化。，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

47．年末结转和结余0万元。与上年相比无变化。    万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

XX部门民革常州市委本年收入合计232.15  万元，其中：财政拨款收入232.15 万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。占 %；上级补助收入  万元，占 %；事业收入 万元，占  %；经营收入 万元，占  %；附属单位上缴收入  万元，占  %；其他收入  万元，占   %。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

XX部门本年支出合计232.15  万元，其中：基本支出   177.17万元，占   76.32%；项目支出    54.98万元，占  23.68%；经营支出  0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占  0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

XX部门民革常州市委2019年度财政拨款收、支总决算232.15万元   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5.91万元，减少2.48%。主要原因是在职人员变动，基本支出减少。增加（减少） 万元，增长（减少）%。主要原因是……。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门民革常州市委2019年财政拨款支出232.15   万元，占本年支出合计的   100%。XX部门民革常州市委2019年度财政拨款支出年初预算为    183.42万元，支出决算为232.15  万元，完成年初预算的  126.57%。其中： 

（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）

（一）一般公共服务（类）

1．民主党派及工商联事务。年初预算为143.08万元，支出决算为196.12万元，完成年初预算的137.07%。决算数大于预算数的主要原因是行政运营经费增加。

1.1行政运行。年初预算为87.86万元，支出决算141.96万元，完成年初预算的161.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利经费增加。

1.2一般行政管理事务。年初预算29万元，支出决算28.52万元，完成预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目内调整。

1.3参政议政。年初预算26.22万元，支出决算25.66万元，完成预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目内调整。

2．统战事务。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年内市委统战部拨付调研经费。

2.1一般行政管理事务。年初预算0万元，支出决算0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年内市委统战部拨付调研经费。

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2．……

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

1.1归口管理的行政单位离退休。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗。年初预算为5.12万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保缴费基数调整。

1.1行政单位医疗。年初预算为3.07万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保缴费基数调整。

1.2公务员医疗补助。年初预算为2.05万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出。年初预算为35.04万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的84.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

1.1住房公积金。年初预算为10.26万元，支出决算为11万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上涨。

1.2提租补贴。年初预算为18.1万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的75.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

1.3购房补贴。年初预算为6.68万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的75.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

……

六、财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门民革常州市委2019年度财政拨款基本支出   177.17万元，其中：

（一）人员经费    164.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险费其他、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费   13.03万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门民革常州市委2019年一般公共预算财政拨款支出   万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）   %。主要原因是……。232.15万元。与上年相比减少5.91万元，减少2.48%。主要原因是在职人员变动，基本支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门民革常州市委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出   177.17万元，其中：

（一）人员经费164.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险费其他、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。    万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费13.03万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

XX部门民革常州市委2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出   0万元，占“三公”经费的   0%；公务用车购置及运行费支出   0万元，占“三公”经费的    0%；公务接待费支出    0.57万元，占“三公”经费的   100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算无变化，主要原因为无此项活动；决算数等于预算数的主要原因无此项活动。   万元，完成预算的    %，比上年决算增加（减少）   万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组   0个，累计   0人次。开支内容主要为：……无。

2．公务用车购置及运行费支出   0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为未发生此项业务；决算数等于预算数的主要原因未发生此项业务。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为未发生此项业务。   万元，完成预算的    %，比上年决算增加（减少）   万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车   辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出        0万元，完成预算的    0%，比上年决算增加（减少）   0万元，主要原因为未发生此项业务；决算数等于预算数的主要原因未发生此项业务。主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   0辆。

3．公务接待费   0.57万元，完成预算的    43.18%，比上年决算增加（减少）   0.22万元，主要原因为外地民革来访次数增加……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……厉行节约。其中：国内公务接待支出   0.57万元，接待   4批次，   20人次，主要为接待……外地民革来常考察调研；国（境）外公务接待支出   0万元，接待   0批次，   0人次，主要为接待……。

XX部门民革常州市委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   2.34万元，完成预算的    520%，比上年决算增加（减少）1.46   万元，主要原因为……厉行节约；决算数小于（大于）大于预算数的主要原因……举办庆祝新中国成立70周年演讲比赛。2019年度全年召开会议   19个，参加会议   500人次。主要为召开市委全委会、以及各类工作会议、调研座谈会等召开……。

XX部门民革常州市委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   4.81万元，完成预算的    86.82%，比上年决算增加（减少）   减少0.17万元，主要原因为培训人数减少；决算数小于预算数的主要原因为培训人数减少。……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2019年度全年组织培训   1个，组织培训   130人次。主要为培训……组织新发展党员及基层组织负责人开展党史党章和组织工作专门培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

XX部门民革常州市委2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元，本年收入决算   0万元，本年支出决算   0万元，年末结转和结余   0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算  万元，主要是用于……。

2． ……

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出   13.03万元，比2018年增加（减少）   减少6.13万元，增长（降低）   31.99 %。主要原因是：……差旅费和其他交通费用减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额   0万元，其中：政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出   万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的  0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆XX0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX0辆、主要领导干部用车XX0辆、机要通信用车XX0辆、应急保障用车XX0辆、执法执勤用车XX0辆、特种专业技术用车XX0辆、离退休干部用车XX0辆、其他用车XX0辆，其他用车主要是……无此情况；单价50万元（含）以上的通用设备XX0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备XX0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共___0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计______0万元；本部门单位（□开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金______0万元；本部门单位共___0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计______0万元（各地可结合实际填列）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。